最高人民法院2017年度部门预算公开说明来源:最高人民法院网发布时间:2017-04-07
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第一部分 供销合作总社部门概况 一、主要职能
根据《中共中央、国务院关于深化供销合作社改革的决定》,组建中华全国供销合作总社,组建中华全国供销合作总社。主要职能:

最高人民法院2017年度部门预算公开说明

最高人民法院2019年度部门预算公开说明来源:最高人民法院网发布时间:2019-04-02
15:30:54字号:小大打印本页最高人民法院2019年度部门预算公开说明

负责研究制定全国供销合作社的发展战略和发展规划,指导全国供销合作社的发展和改革。

二〇一七年四月

二〇一九年四月

按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

一、 部门概况

目 录 一、部门概况 主要职能 机构设置 预算编报范围
二、2019年部门预算表格 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表 部门收支总表 部门收入总表
部门支出总表 三、2019年部门预算情况说明 四、名词解释
一、 部门概况 主要职能
最高人民法院是最高审判机关,负责审理各类案件,制定司法解释,监督地方各级人民法院和专门人民法院的审判工作,并依照法律确定的职责范围,管理全国法院的司法行政工作。依据法律、法规,主要履行下列职责:
1、对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会负责并报告工作,接受全国人民代表大会及其常务委员会的监督。
2、依法向全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会提出议案。
3、依法审判法律规定由最高人民法院管辖的和其认为应由自己审判的刑事、民事、行政、海事等第一审案件。
4、依法审判法律规定由最高人民法院管辖的刑事、民事、行政、海事等第二审案件。
5、依法核准死刑案件。
6、受理各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,提审或指令下级人民法院再审。
7、依法审判由最高人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
8、依法对下级人民法院行使指定管辖权。
9、监督地方各级人民法院和专门人民法院的审判工作。
10、对审判过程中具体应用法律的问题做出司法解释。
11、依法行使司法执行权和司法决定权。 12、依法决定国家赔偿。
13、组织、指导地方各级人民法院和专门人民法院办理司法协助事项。
14、对法律、法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
15、对最高人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作。
16、按照权限管理法官和其他工作人员;协助主管部门管理地方人民法院和专门人民法院的机构、编制工作。
17、领导人民法院的监察工作。
18、组织各级人民法院同外国和港澳台地区司法界、国际组织的司法交流活动。
19、在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。
20、管理最高人民法院直属单位和社会团体。
21、承办其他应由最高人民法院负责的工作。 机构设置
最高人民法院内设26个职能部门、6个巡回法庭、2个国际商事法庭和1个知识产权法庭,职能部门包括:办公厅、政治部、立案庭、刑一庭、刑二庭、刑三庭、刑四庭、刑五庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、环资庭、行政庭、赔偿办、审监庭、执行局、研究室、审管办、监察局、国合局、行装局、机关党委、离退休干部局、新闻局、司改办等。
最高人民法院所属单位6个,包括: 1.行政单位1个,为最高人民法院机关本级。
2.事业单位5个,包括:机关服务中心、信息技术服务中心、国家法官学院、中国应用法学研究所、人民法院报社。
预算编报范围
按照预算管理的有关规定和综合预算的编制原则,2019年纳入最高人民法院部门预算编报范围的收支,包括:行政单位的全部收入和支出,以及事业单位的全部收入和支出。
从预算单位构成看,最高人民法院部门预算包括:院本级预算和所属事业单位预算。所属事业单位指国家法官学院、中国应用法学研究所和最高人民法院机关服务中心。

维护各级供销合作社的合法权益。

主要职能

三、2019年部门预算情况说明
关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
最高人民法院2019年财政拨款收支总预算为162,166.00万元。收入包括:一般公共预算拨款152,797.62万元,上年结转9,368.38万元。支出包括:一般公共服务支出150.00万元,公共安全支出143,631.78万元,教育支出2,725.19万元,社会保障和就业支出10,546.49万元,住房保障支出5,112.54
万元。 关于2019年一般公共预算支出情况说明
最高人民法院2019年一般公共预算支出152,797.62万元,比2018年执行数增加55,574.40万元、增长57.16%;2019年扣除发改委基建项目后预算为115,231.62万元,比2018年扣除发改委基建项目后执行数增加22,256.40万元、增长23.94%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神,2019年按不低于5%压减非刚性、非重要项目支出,同时重点保障了案件审判等支出,体现在有关支出科目中,具体安排情况如下:
1、一般公共服务支出纪检监察事务派驻派出机构2019年预算数为0万元,比2018年执行数减少150.00万元,主要是纪检专项工作经费减少。
2、公共安全支出法院行政运行2019年预算数为32,895.22万元,比2018年执行数增加2,283.43万元、增长7.46%,主要原因是:基本支出标准提高。
3、公共安全支出法院机关服务2019年预算数为433.06万元,比2018年执行数增加119.39万元、增长38.06%,主要原因是:基本支出标准提高。
4、公共安全支出法院案件审判2019年预算数为64,114.77万元,比2018年执行数增加21,643.57万元、增长50.96%,主要原因是:一次性项目支出增加。
5、公共安全支出法院事业运行2019年预算数为1,741.73万元,比2018年执行数增加146.56万元、增长9.19%,主要原因是:基本支出标准提高。
6、公共安全支出法院其他法院支出2019年预算数为39,965.16万元,比2018年执行数增加32,957.69万元、增长470.32%;2019年扣除发改委基建项目后预算为2,399.16万元,比2018年扣除发改委基建项目后执行数减少360.31万元、下降13.06%,主要原因是:落实过“紧日子”要求,压减其他法院支出。
7、教育支出进修及培训培训支出2019年预算数为2,725.19万元,与2018年执行数减少302.80万元、下降10%,主要原因是:落实过“紧日子”要求,压减培训支出。
8、社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休2019年预算数为1,087.63万元,比2018年执行数减少4,690.07万元、下降81.18%,主要原因是:中央单位参加养老保险改革后,退休人员待遇转由基金发放,相应减少支出。
9、社会保障和就业支出行政事业单位离退休离退休人员管理机构2019年预算数为391.19万元,比2018年执行数减少1.21万元、下降0.31%。
10、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为3,746.60万元,比2018年执行数增加了1,062.77万元、增长39.6%,主要原因是:相关支出所列科目调整,相应增加支出。
11、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为1,244.07万元,主要原因是:相关支出所列科目调整,相应增加支出。
12、住房保障支出住房改革支出住房公积金2019年预算数为2,850.00万元,比2018年执行数增加900.00万元、增长46.15%,主要原因是:2019年住房公积金缴存基数增加。
13、住房保障支出住房改革支出提租补贴2019年预算数为313.00万元,比2018年执行数增加21.00万元、增长7.19%,主要原因是:符合规定应发放提租补贴的人数增加。
14、住房保障支出住房改革支出购房补贴2019年预算数为1,290.00万元,比2018年执行数增加340.00万元、增长35.79%,主要原因是:符合国家房改政策规定应发放职工购房补贴的人数增加和职务职级变动增加支出。
关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
最高人民法院2019年一般公共预算基本支出45,992.50万元,其中:
1、人员经费30,380.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等。
2、公用经费15,612.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
关于2019年“三公”经费预算情况说明
为贯彻落实中央八项规定精神,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,最高人民法院积极采取有效措施,切实提高“三公”经费预算约束力,严格控制2019年“三公”经费预算规模。2019年财政拨款安排“三公”经费预算1,500.46万元,其中:因公出国费448.14万元,
公务用车购置费128.04万元,公务用车运行费674.90万元,公务接待费249.38万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少46.40万元,下降3%,主要原因是:按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
关于2019年政府性基金预算支出情况的说明
最高人民法院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
关于2019年收支预算情况的总体说明
最高人民法院2019年收支总预算为168,566.00万元。按照综合预算的原则,最高人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
关于2019年收入预算情况说明
最高人民法院2019年收入预算为168,566.00万元,其中:上年结转9,368.38万元,占5.56%;一般公共预算拨款收入152,797.62万元,占90.65%;其他收入6,400.00万元,占3.79%。
关于2019年支出预算情况说明
最高人民法院2019年支出预算为168,566.00万元,其中:基本支出57,261.96万元,占33.97%;项目支出111,304.04万元,占66.03%。
关于2019年其他重要事项的说明 1、机关运行经费情况说明
最高人民法院2019年机关运行经费财政拨款预算9,170.86万元,较2018年预算增加385.23万元,增长4.38%,主要原因是:公用经费定额标准略有提高。
2、政府采购情况说明
最高人民法院2019年政府采购预算总额7,345.74万元,其中:政府采购货物预算300.00万元、政府采购服务预算7,045.74万元。
3、国有资产占有使用情况说明
截至2018年7月底,最高人民法院本级及所属事业单位共有车辆115辆,其中,部级领导干部用车26辆、机要通信用车5辆、应急保障用车4辆、一般执法执勤用车41辆、一般公务用车39辆;单位价值50万元以上通用设备51台;单位价值100万元以上专用设备2台。2019年部门预算安排更新购置车辆5辆,其中一般执法执勤用车4辆、一般公务用车1辆。
4、预算绩效情况说明 2018年最高人民法院项目绩效目标全覆盖,
实行绩效目标管理的项目45个,涉及一般公共预算拨款53,853.03万元;纳入绩效评价试点的项目3个,涉及一般公共预算拨款9,948.51万元。2019年最高人民法院项目绩效目标全覆盖,实行绩效目标管理的项目45个,涉及一般公共预算拨款106,805.12万元;纳入绩效评价试点的项目3个,涉及一般公共预算拨款10,679.92万元。
四、名词解释
财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。
其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主
要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
公共安全支出法院:反映最高人民法院各项支出。
1、行政运行:反映最高人民法院的基本支出。
2、一般行政管理事务:反映最高人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、机关服务:反映为最高人民法院提供后勤服务的机关服务中心支出。
4、案件审判:反映最高人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
5、案件执行:反映最高人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。
6、“两庭”建设:反映最高人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。
7、事业运行:反映最高人民法院下属事业单位的基本支出。
一般公共服务支出纪检监察事务派驻派出机构:反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
教育支出进修及培训培训支出:反映最高人民法院机关及国家法官学院开展对全国法院法官和司法警察岗位业务培训、任职培训、晋级培训、续职培训以及对民族地区民汉双语法官的培养培训等方面的支出。
社会保障和就业支出行政事业单位离退休:反映最高人民法院离退休方面的支出。
1、归口管理的行政单位离退休:反映最高人民法院离退休干部局统一管理的机关离退休人员的经费。
2、离退休人员管理机构:反映最高人民法院离退休干部局的支出。
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映最高人民法院机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4、机关事业单位职业年金缴费支出:反映最高人民法院机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
住房保障支出住房改革支出:反映最高人民法院机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
1、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
2、提租补贴:指国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。
3、购房补贴:指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见的通知》规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:纳入最高人民法院预决算管理的“三公”经费,是指最高人民法院用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国费反映的是最高人民法院工作人员公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映最高人民法院公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映最高人民法院按规定开支的各类公务接待支出。

协调同有关部门的关系,指导全国供销合作社的业务活动,促进城乡物资交流。

最高人民法院是中华人民共和国最高审判机关,负责审理各类案件,制定司法解释,监督地方各级人民法院和专门人民法院的审判工作,并依照法律确定的职责范围,管理全国法院的司法行政工作。

宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针、政策。

1、对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会负责并报告工作,接受全国人民代表大会及其常务委员会的监督。

代表中国合作社参与国际合作社联盟的各项活动。

2、依法向全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会提出议案。

承办党中央、国务院交办的其他事项。

3、依法审判法律规定由最高人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政、海事等第一审案件。

二、部门预算单位构成

4、依法审判法律规定由最高人民法院管辖的刑事、民事、行政、海事等第二审案件。

纳入供销合作总社部门预算编报范围的预算单位共17家,包括供销合作总社本级和16家直属事业单位。

5、依法核准死刑案件。

第二部分 供销合作总社2015年部门预算表

6、受理各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,提审或指令下级人民法院再审。

第三部分 供销合作总社2015年部门预算情况说明

7、依法审判由最高人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

一、关于供销合作总社部门2015年财政拨款收支预算总体说明

8、依法对下级人民法院行使指定管辖权。

供销合作总社部门2015年财政拨款收支总预算58,846.30万元,全部为一般公共预算财政拨款收支,无政府性基金财政拨款收支。收入包括:本年收入54,993.85万元,上年结转3,852.45万元。支出包括:外交支出481.55万元,科学技术支出4,200.66万元,社会保障和就业支出4,390.06万元,商业服务业等支出10,579.03万元,住房保障支出1,033万元,粮油物资储备支出38,162万元。

9、监督地方各级人民法院和专门人民法院的审判工作。

二、关于供销合作总社部门2015年一般公共预算当年财政拨款情况说明

10、对审判过程中具体应用法律的问题作出司法解释。

一般公共预算当年财政拨款结构情况

11、依法行使司法执行权和司法决定权。

供销合作总社部门2015年一般公共预算当年财政拨款支出54,993.84万元,主要用于以下方面:外交支出支出428.92万元,占0.79%;科学技术支出支出4,158.91万元,占7.56%;社会保障和就业支出支出3,766.22万元,占6.85%;商业服务业等支出支出7,464.79万元,占13.57%;住房保障支出支出1,013万元,占1.84%;粮油物资储备支出支出38,162万元,占69.39%。

12、依法决定国家赔偿。

一般公共预算当年财政拨款具体情况

13、组织、指导地方各级人民法院和专门人民法院办理司法协助事项。

供销合作总社部门2015年一般公共预算当年财政拨款54,993.84万元,比2014年执行数增加428.90万元,增长0.79%。扣除国家发展改革委安排的基本建设支出后为52,293.84万元,同比口径,比2014年执行数增加316.35万元,增长0.61%。具体安排情况如下:

14、对法律、法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

1、外交支出国际组织2015年年初预算数158.92万元,比2014年执行数增加2.70万元,增长1.73%,其中:

15、对最高人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作。

国际组织会费2015年年初预算数77.67万元,比2014年执行数增加1.48万元,增长1.94%。

16、按照权限管理法官和其他工作人员;协助主管部门管理地方人民法院和专门人民法院的机构、编制工作。

国际组织捐赠2015年年初预算数81.25万元,比2014年执行数增加1.22万元,增长1.52%。

17、领导人民法院的监察工作。

2、外交支出对外合作与交流2015年年初预算数270万元,比2014年执行数增加48.36万元,增长21.82%,其中:

18、组织各级人民法院同外国和港澳台地区司法界、国际组织的司法交流活动。

在华国际会议2015年年初预算数20万元,比2014年执行数增加11.54万元,增长136.41%。主要原因是,2014年原定在中国举办国际合作社联盟亚太地区理事会及杜马斯基金、战略蓝图等系列专业委员会会议,由于联盟亚太地区办事处工作计划改变,取消了系列专业会议,仅举办了理事会会议,由此形成2014年预算结余。

19、在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。

其他对外合作与交流2015年年初预算数250万元,比2014年执行数增加36.82万元,增长17.27%。主要原因是,2014年预算执行中,根据实际情况和工作需要,将部分项目内容执行时间调整到2015年初,由此形成2014年预算结余。

20、管理最高人民法院直属单位和社会团体。

3、科学技术支出应用研究机构运行2015年年初预算数380.01万元,与2014年执行数持平。

21、承办其他应由最高人民法院负责的工作。

4、科学技术支出技术研究与开发机构运行2015年年初预算数1,078.90万元,比2014年执行数增加24.79万元,增长2.35%。

机构设置

5、科学技术支出科技条件与服务科技条件专项2015年年初预算数2,700万元,比2014年执行数增加2,700万元。主要原因是,从2015年起,国家发展改革委安排的供销合作总社所属科学事业单位基本建设项目的功能分类科目由商业服务业等支出科目调整至此科目。

最高人民法院单位构成包括最高人民法院本级及国家法官学院、中国应用法学研究所、人民法院报社、人民法院出版社、最高人民法院机关服务中心、人民法院信息技术服务中心等所属企事业单位。

6、社会保障和就业支出行政事业单位离退休2015年年初预算数3,766.22万元,比2014年执行数增加487.11万元,增长14.85%,预算增长的主要原因是,按照国家规定标准,增加了供销合作总社归口管理的离退休人员和离退休管理机构在职人员的规范津贴补贴预算。其中:

预算编报范围

归口管理的行政单位离退休2015年年初预算数2,890.58万元,比2014年执行数增加316.11万元,增长12.28%。

按照预算管理的有关规定和综合预算的编制原则,2017年纳入最高人民法院部门预算编报范围的收支,包括:行政单位的全部收入和支出,以及事业单位的全部收入和支出。

事业单位离退休2015年年初预算数391.32万元,比2014年执行数增加130.32万元,增长49.93%。

从预算单位构成看,最高人民法院部门预算包括:院本级预算和所属事业单位预算。所属事

离退休人员管理机构2015年年初预算数484.32万元,比2014年执行数增加40.57万元,增长9.14%。

业单位指国家法官学院、中国应用法学研究所和最高人民法院机关服务中心。

7、农林水支出农业2015年年初预算数为0,比2014年执行数减少397.29万元,下降100%。其中:

二、2017年部门预算表格

科技转化与推广服务2015年年初预算数为0,比2014年执行数减少147.29万元,下降100%,主要是2014年消化以前年度安排的农业科技成果转化项目结转资金,2015年无此事项。

财政拨款收支总表

农产品加工与促销2015年年初预算数为0,比2014年执行数减少250万元,下降100%,主要是2014年安排了农产品批发市场建设项目和农产品冷链物流建设项目中央预算内投资支出预算,2015年无此事项。

单位:万元

8、资源勘探信息等支出其他资源勘探信息等支出建设项目贷款贴息2015年年初预算数位0,比2014年执行数减少455万元,下降100%,主要是2014年安排了基本建设贷款中央财政贴息项目预算,2015年无此事项。

收 入

9、商业服务业等支出商业流通事务2015年年初预算数7,464.79万元,比2014年执行数减少32,351.82万元,下降81.25%,其中:

支 出

行政运行2015年年初预算数4,075.09万元,比2014年执行数增加288.92万元,增长7.63%,主要原因是按照国家规定标准增加了供销合作总社本级在职人员规范津补贴预算。

项目

一般行政管理事务2015年年初预算数2,327.75万元,比2014年执行数减少310.68万元,下降11.78%,主要原因是部分事业费类项目执行完毕。

预算数

事业运行2015年年初预算数911.56万元,与2014年执行数持平。

项目

其他商业流通事务支出2015年年初预算数150.39万元,比2014年执行数减少32,330.06万元,下降99.54%,主要原因,一是2015年对供销合作总社新农村现代流通服务网络工程专项资金预算编报方式进行了调整,未纳入年初预算。二是从2015年起,国家发展改革委安排的供销合作总社所属科学事业单位基本建设项目的功能分类科目由此科目调整至科学技术支出科目。

预算数

10、住房保障支出住房改革支出2015年年初预算数1,013万元,比2014年执行数增加68.08万元,增长7.20%。其中:

一、本年收入

住房公积金2015年年初预算数515万元,比2014年执行数减少3.45万元,下降0.67%。

138,644.86

提租补贴2015年年初预算数88万元,比2014年执行数减少5.50万元,下降5.88%。

一、本年支出

购房补贴2015年年初预算数410万元,比2014年执行数增加77.03万元,增长23.13%,主要原因,一是2014年消化了以前年度购房补贴财政拨款结转资金,2015年以前年度结转资金减少,相应增加2015年当年预算;二是2015年符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数增加,相应增加财政拨款预算。

139,465.01

11、粮油物资储备支出重要商品储备2015年年初预算数38,162万元,比2014执行数增加30,301.97万元,增长385.52%,其中:

一般公共预算拨款

化肥储备2015年年初预算数33,133万元,比2014年执行数增加30,828.04万元,增长1,337.47%,原因是部分化肥储备贴息审核工作未结束,2014年形成了结转资金。

138,644.86

农药储备2015年年初预算数4,259万元,比2014年执行数增加0.68万元,增长0.02%。

一般公共服务支出

边销茶储备2015年年初预算数770万元,比2014年执行数减少526.75万元,下降40.62%,该项目为据实结算项目,年度预算根据国家相关部门下达的储备计划相应调整。

150.00

三、关于供销合作总社部门2015年一般公共预算基本支出情况说明

政府性基金预算拨款

供销合作总社2015年一般公共预算基本支出11,224.79万元,其中:

公共安全支出

人员经费8,338.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

127,415.03

日常公用经费2,885.80万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

教育支出

四、关于供销合作总社2015年三公经费预算情况说明

3,027.99

供销合作总社2015年用财政拨款安排三公经费预算524.10万元,其中因公出国费307.71万元,公务用车购置及运行费125.98万元,公务接待费90.41万元。

二、上年结转

2015年三公经费预算比2014年预算数减少215.68万元,下降29.15%。其中:因公出国费与2014年预算数持平,公务用车购置及运行费比2014年预算数减少166.23万元,公务接待费比2014年预算数减少49.45万元。

820.15

三公经费预算减少的主要原因,一是供销合作总社认真贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求,根据国家相关规定,结合供销合作总社实际,相继出台了《中华全国供销合作总社机关因公临时出国经费管理办法》等制度文件,提高了三公经费预算约束力,规范和控制了2014年三公经费支出。二是为贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费预算,同时减少公务用车运行费。

社会保障和就业支出

五、关于供销合作总社2015年政府性基金预算收支情况说明

5,311.84

供销合作总社部门没有政府性基金预算收支。

一般公共预算拨款

六、关于供销合作总社2015年部门收支总体情况说明

820.15

按照综合预算的原则,供销合作总社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2015年部门收支总预算74,926.86万元。收入包括:一般公共预算拨款收入54,993.82万元,事业收入7,459.99万元,事业单位经营收入5,800万元,其他收入2,820.60万元,上年结转3,852.45万元。支出包括:外交支出481.55万元,科学技术支出15,090.25万元,社会保障和就业支出4,798.31万元,商业服务业等支出15,216.22万元,住房保障支出1,107.92万元,粮油物资储备支出38,162万元,结转下年70.64万元。

住房保障支出

七、关于供销合作总社2015年收入预算情况说明

3,560.15

供销合作总社2015年收入预算74,926.89万元,其中:一般公共预算拨款收入54,993.82万元,占73.40%;事业收入7,459.99万元,占9.96%;事业单位经营收入5,800万元,占%7.74;其他收入2,820.60万元,占3.76%;上年结转3,852.45万元,占5.14%。

政府性基金预算拨款

八、关于供销合作总社2015年支出预算情况说明

二、结转下年

供销合作总社2015年部门支出预算74,856.25万元,其中:外交支出481.55万元,占0.64%;科学技术支出15,090.25万元,占20.16%;社会保障和就业支出4,798.31万元,占6.41%;商业服务业等支出15,216.22万元,占20.33%;住房保障支出1,107.92万元,占1.48%;粮油物资储备支出38,162万元,占50.98%。

收 入 总 计

九、其他重要事项说明

139,465.01

机关运行经费说明

支 出 总 计

供销合作总社本级机关运行经费财政拨款预算2,359.49万元,较2014年预算减少17万元,下降0.71%。主要是离退休管理机构公用经费预算减少。

139,465.01

政府采购情况说明

一般公共预算支出表

供销合作总社部门政府采购预算总额6,311.92万元,其中:政府采购货物预算783.65万元、政府采购工程预算4,845.67万元、政府采购服务预算682.60万元。

单位:万元

资产占用情况说明

功能分类科目

截至2014年6月1日,供销合作总社部门共有车辆78辆,其中,部级领导干部用21辆,一般公务用车57辆,单位价值200万元设备1套。
2015年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备1台。

2016年执行数

预算绩效情况说明

2017年预算数

2014年实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算拨款695万元;纳入绩效评价试点的项目2个,涉及一般公共预算拨款190万元。2015年实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算拨款855万元;纳入绩效评价试点的项目3个,涉及一般公共预算拨款400万元。

2017年预算数比2016年执行数

第三部分 名词解释

2017年预算数比2016年执行数

一、收入科目

科目编码

一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

科目名称

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

执行数

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

扣除发改委基建后执行数

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

年初预算数

其他收入:指除上述规定范围以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

扣除发改委基建后预算数

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年上述各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

增减额

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

增减%

二、支出科目

增减额

外交支出国际组织:反映供销合作总社向国际组织交纳的会费、捐款支出。

增减%

1、国际组织会费:反映我国政府批准参加国际组织,按国际组织规定缴纳的会费。

小计

2、国际组织捐赠:反映以我国政府名义,向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

基本支出

外交支出对外合作与交流其他对外合作与交流:反映供销合作总社举办国际会议和开展其他对外合作与交流活动的支出。

项目支出

科学技术支出应用研究机构运行:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的研究机构的基本支出。

201

科学技术支出技术研究与开发机构运行:反映技术研究与开发等方面的研究机构的基本支出

一般公共服务支出

科学技术支出科技条件与服务科技条件专项:反映国家用于完善科技条件的支出。

150.00

社会保障和就业支出行政事业单位离退休:反映供销合作总社本级和所属事业单位用于行政事业单位离退休方面的支出。其中:

150.00

1、归口管理的行政单位离退休:反映供销合作总社本级离退休干部部统一管理的本级离退休人员的经费;

150.00

2、事业单位离退休:澳门新葡萄京官网注册 ,反映供销合作总社所属事业单位用于离退休人员的经费;

150.00

3、离退休人员管理机构:反映供销合作总社本级用于为离退休人员服务的离退休干部部的支出。

150.00

农林水支出农业:反映供销合作总社用于农机、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

0.00

1、科技转化与推广服务:反映供销合作总社用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

0.00%

2、农产品加工与促销:反映供销合作总社用于促进农产品加工、储藏、运输、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

0.00

资源勘探信息等支出其他资源勘探信息等支出建设项目贷款贴息:反映供销合作总社根据国家规定用于特定建设项目设施贷款的财政贴息支出。

0.00%

商业服务业等支出商业流通事务:反映供销合作总社本级及所属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出。

20111

1、行政运行:反映供销合作总社本级的基本支出。

纪检监察事务

2、一般行政管理事务:反映供销合作总社本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

150.00

3、事业运行:反映供销合作总社所属事业单位的基本支出。

150.00

4、其他商业流通事务支出:反映除上述项目外其他用于商业流通事务方面的支出。

150.00

住房保障支出住房改革支出:反映供销合作总社本级及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

150.00

1、住房公积金:是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

150.00

2、提租补贴:是经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。

0.00

3、购房补贴:是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅
国务院办公厅转发建设部等单位关于完善在京中央和国家机关住房制定的若干意见的通知》规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

0.00%

粮油物资储备支出重要商品储备:反映供销合作总社用于农药、化肥、边销茶等重要商品专项储备方面的支出。

0.00

三、支出性质

0.00%

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2011105

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政公主任务和事业发展目标所发生的支出。

派驻派出机构

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

150.00

对下级单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

150.00

四、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

150.00

五、三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

150.00

150.00

0.00

0.00%

0.00

0.00%

204

公共安全支出

111,577.52

99,077.52

127,415.03

25,607.01

101,808.02

112,446.03

15,837.51

14.19%

13,368.51

13.49%

20405

法院

111,577.52

99,077.52

127,415.03

25,607.01

101,808.02

112,446.03

15,837.51

14.19%

13,368.51

13.49%

2040501

行政运行

23,875.40

23,875.40

23,841.83

23,841.83

23,841.83

-33.57

-0.14%

-33.57

-0.14%

2040503

机关服务

244.03

244.03

302.84

302.84

302.84

58.81

24.10%

58.81

24.10%

2040504

案件审判

46,197.52

46,197.52

58,449.23

58,449.23

58,449.23

12,251.71

26.52%

12,251.71

26.52%

2040550

事业运行

1,319.42

1,319.42

1,462.34

1,462.34

1,462.34

142.92

10.83%

142.92

10.83%

2040599

其他法院支出

39,941.15

27,441.15

43,358.79

43,358.79

28,389.79

3,417.64

8.56%

948.64

3.46%

205

教育支出

3,187.36

3,187.36

3,027.99

3,027.99

3,027.99

-159.37

-5.00%

-159.37

-5.00%

20508

进修及培训

3,187.36

3,187.36

3,027.99

3,027.99

3,027.99

-159.37

-5.00%

-159.37

-5.00%

2050803

培训支出

3,187.36

3,187.36

3,027.99

3,027.99

3,027.99

-159.37

-5.00%

-159.37

-5.00%

208

社会保障和就业支出

5,161.35

5,161.35

5,311.84

5,311.84

5,311.84

150.49

2.92%

150.49

2.92%

20805

行政事业单位离退休

5,161.35

5,161.35

5,311.84

5,311.84

5,311.84

150.49

2.92%

150.49

2.92%

2080501

归口管理的行政单位离退休

4,816.27

4,816.27

4,966.73

4,966.73

4,966.73

150.46

3.12%

150.46

3.12%

2080503

离退休人员管理机构

345.08

345.08

345.11

345.11

345.11

0.03

0.01%

0.03

0.01%

221

住房保障支出

2,660.00

2,660.00

2,740.00

2,740.00

2,740.00

80.00

3.01%

80.00

3.01%

22102

住房改革支出

2,660.00

2,660.00

2,740.00

2,740.00

2,740.00

80.00

3.01%

80.00

3.01%

2210201

住房公积金

1,110.00

1,110.00

1,680.00

1,680.00

1,680.00

570.00

51.35%

570.00

51.35%

2210202

提租补贴

260.00

260.00

260.00

260.00

260.00

2210203

购房补贴

1,550.00

1,550.00

800.00

800.00

800.00

-750.00

-48.39%

-750.00

-48.39%

合 计

122,736.23

110,236.23

138,644.86

33,658.85

104,986.01

123,675.86

15,908.63

12.96%

13,439.63

12.19%

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

14,658.32

14,658.32

0.00

30101

基本工资

5,545.96

5,545.96

30102

津贴补贴

8,365.46

8,365.46

30103

奖金

330.00

330.00

30104

其他社会保障缴费

1.90

1.90

30106

伙食补助费

370.00

370.00

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

45.00

45.00

302

商品和服务支出

11,330.92

0.00

11,330.92

30201

办公费

290.00

290.00

30202

印刷费

63.00

63.00

30203

咨询费

35.00

35.00

30204

手续费

2.00

2.00

30205

水费

320.00

320.00

30206

电费

1,330.00

1,330.00

30207

邮电费

275.00

275.00

30208

取暖费

146.00

146.00

30209

物业管理费

816.25

816.25

30211

差旅费

855.50

855.50

30212

因公出国费用

30213

维修(护)费

2,988.74

2,988.74

30214

租赁费

2.00

2.00

30215

会议费

450.00

450.00

30216

培训费

65.00

65.00

30217

公务接待费

176.46

176.46

30218

专用材料费

13.00

13.00

30224

被装购置费

30226

劳务费

125.90

125.90

30227

委托业务费

30228

工会经费

305.00

305.00

30229

福利费

1,215.00

1,215.00

30231

公务用车运行维护费

827.77

827.77

30239

其他交通费用

30299

其他商品和服务支出

1,029.30

1,029.30

303

对个人和家庭的补助

7,669.61

7,669.61

30301

离休费

920.00

920.00

30302

退休费

3,938.73

3,938.73

30305

生活补助

30307

医疗费

30309

奖励金

30311

住房公积金

1,680.00

1,680.00

30312

提租补贴

260.00

260.00

30313

购房补贴

800.00

800.00

30314

采暖补贴

40.00

40.00

30315

物业服务补贴

30.88

30.88

30399

其他对个人和家庭的补助支出

309

基本建设支出

0.00

0.00

0.00

30906

大型修缮

30907

信息网络及软件购置更新

310

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

合 计

33,658.85

22,327.93

11,330.92

一般公共预算 “三公”经费支出表

单位:万元

2016年预算数

2016年预算执行数

2017年预算数

合计

因公出国费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1625.84

462

827.77

827.77

336.07

1625.84

462

827.77

827.77

336.07

1592.23

462

827.77

80.00

747.77

302.46

注:2016年度预算数、2016年预算执行数、2017年预算数均为当年财政拨款预算。

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目

政府性基金收入

政府性基金支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

部门收支总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

138,644.86

一、一般公共服务支出

150.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、公共安全支出

131,465.03

三、事业收入

50.00

三、教育支出

3,027.99

四、事业单位经营收入

四、社会保障和就业支出

5,311.84

五、其他收入

4,000.00

五、住房保障支出

3,560.15

本年收入合计

142,694.86

本年支出合计

143,515.01

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

820.15

收 入 总 计

143,515.01

支 出 总 计

143,515.01

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

201

一般公共服务支出

150.00

150.00

20111

纪检监察事务

150.00

150.00

2011105

派驻派出机构

150.00

150.00

204

公共安全支出

131,465.03

127415.03

50.00

50.00

4,000.00

20405

法院

131,465.03

127415.03

50.00

50.00

4,000.00

2040501

行政运行

23,841.83

23841.83

2040503

机关服务

302.84

302.84

2040504

案件审判

58,449.23

58449.23

2040550

事业运行

5,512.34

1462.34

50.00

50.00

4,000.00

2040599

其他法院支出

43,358.79

43358.79

205

教育支出

3,027.99

3027.99

20508

进修及培训

3,027.99

3027.99

2050803

培训支出

3,027.99

3027.99

208

社会保障和就业支出

5,311.84

5311.84

20805

行政事业单位离退休

5,311.84

5311.84

2080501

归口管理的行政单位离退休

4,966.73

4966.73

2080503

离退休人员管理机构

345.11

345.11

221

住房保障支出

3,560.15

820.15

2740.00

22102

住房改革支出

3,560.15

820.15

2740.00

2210201

住房公积金

1,700.15

20.15

1680.00

2210202

提租补贴

260.00

260.00

2210203

购房补贴

1,600.00

800.00

800.00

合 计

143,515.01

820.15

138644.86

50.00

50.00

4,000.00

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

201

一般公共服务支出

150.00

150.00

20111

纪检监察事务

150.00

150.00

2011105

派驻派出机构

150.00

150.00

204

公共安全支出

131,465.03

29,657.01

101,808.02

20405

法院

131,465.03

29,657.01

101,808.02

2040501

行政运行

23,841.83

23,841.83

2040503

机关服务

302.84

302.84

2040504

案件审判

58,449.23

58,449.23

2040550

事业运行

5,512.34

5,512.34

2040599

其他法院支出

43,358.79

43,358.79

205

教育支出

3,027.99

3,027.99

20508

进修及培训

3,027.99

3,027.99

2050803

培训支出

3,027.99

3,027.99

208

社会保障和就业支出

5,311.84

5,311.84

20805

行政事业单位离退休

5,311.84

5,311.84

2080501

归口管理的行政单位离退休

4,966.73

4,966.73

2080503

离退休人员管理机构

345.11

345.11

221

住房保障支出

3,560.15

3,560.15

22102

住房改革支出

3,560.15

3,560.15

2210201

住房公积金

1,700.15

1,700.15

2210202

提租补贴

260.00

260.00

2210203

购房补贴

1,600.00

1,600.00

合 计

143,515.01

38,529.00

104,986.01

三、2017年部门预算数据分析

关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

最高人民法院2017
年财政拨款收支总预算为139,461.05万元。收入包括:一般公共预算拨款138,644.86万元,上年结转820.15万元。支出包括:一般公共服务支出150万元,公共安全支出127,415.03万元,教育支出3,027.99
万元,社会保障和就业支出5,311.84万元,住房保障支出3,560.15 万元。

关于2017年一般公共预算支出情况说明

最高人民法院2017
年一般公共预算支出138,644.86万元,比2016年执行数增加15,908.63万元、增长12.96%。具体安排情况如下:

1、一般公共服务支出纪检监察事务派驻派出机构2017年预算数为150万元,与2016年执行数相同。

2、公共安全支出法院行政运行2017年预算数为23,841.83万元,比2016年执行数减少33.57万元、下降0.14%。

3、公共安全支出法院机关服务2017年预算数为302.84万元,比2016年执行数增加58.81万元、增长24.1%,主要原因是:按规定将原在行政运行列支的经费调整到机关服务列支。

4、公共安全支出法院案件审判2017年预算数为58,449.23万元,比2016年执行数增加12,251.71万元、增长26.52%,主要原因是:根据中央司法改革要求,最高人民法院新增设4个巡回法庭,增加的经费主要用于保障这4个巡回法庭2017年筹建、办公办案及正常运转各项支出。

5、公共安全支出法院事业运行2017年预算数为1,462.34万元,比2016年执行数增加142.92万元、增长10.83%,主要原因是:编制内实有人数增加及公用经费定额标准提高。

6、公共安全支出法院其他法院支出2017年预算数为43,358.79万元,比2016年执行数增加3,417.64万元、增长8.56%;2017年扣除国家发改委基建项目后预算为28,389.79万元,比2016年扣除国家发改委基建项目后执行数增加948.64万元、增长3.46%。主要原因是:2017年增设新项目,专项用于符合国家规定的全国法院系统因公牺牲法官和司法警察的特别慰问金及特别补助金支出。

7、教育支出进修及培训培训支出2017年预算数为3,027.99万元,比2016年执行数减少159.37万元、下降5%。主要原因是:中央财政对2017年培训费支出进行了统一压减。

8、社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休2017年预算数为4,966.73万元,比2016年执行数增加150.46万元、增长3.12%。主要原因是:离退休人员的人员经费标准提高,相应增加支出。

9、社会保障和就业支出行政事业单位离退休离退休人员管理机构2017年预算数为345.11万元,比2016年执行数增加0.03万元、增长0.01%。

10、住房保障支出住房改革支出住房公积金2017年预算数为1,680万元,比2016年执行数增加570万元、增长51.35%。主要原因是:按照盘活存量资金要求,加大结转结余资金消化力度,2016年住房公积金部分支出通过动用以前年度财政拨款结转资金安排,2017年住房公积金支出全部通过财政拨款资金安排。

11、住房保障支出住房改革支出提租补贴2017年预算数为260万元,比2016年执行数增加260万元。主要原因是:按照盘活存量资金要求,加大结转结余资金消化力度,2016年提租补贴支出全部通过动用以前年度财政拨款结转资金安排,2017年提租补贴支出全部通过财政拨款资金安排。

12、住房保障支出住房改革支出购房补贴2017年预算数为800万元,比2016年执行数减少750万元、下降48.39%。主要原因是:按照盘活存量资金要求,加大结转结余资金消化力度,2017年购房补贴部分开支通过动用以前年度财政拨款结转资金安排,财政拨款相应减少。

关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

最高人民法院2017年一般公共预算基本支出33,658.85万元,其中:

1、人员经费22,327.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴。

2、公用经费11,330.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

关于2017年“三公”经费预算情况说明

为贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,最高人民法院积极采取有效措施,切实提高“三公”经费预算约束力,严格控制2017
年“三公”经费预算规模。2017年财政拨款安排“三公”经费预算1,592.23万元,其中:

1、因公出国费462万元,与2016年预算数、2016年预算执行数相同。

2、公务用车购置及运行费827.77万元,与2016年预算数、2016年预算执行数相同。

3、公务接待费302.46万元,比2016年预算数减少33.61万元,主要原因是:认真贯彻执行中央八项规定和厉行节约有关精神,减少公务接待费。2016年预算执行数与2016年预算数一致。

关于2017年政府性基金预算支出情况的说明

最高人民法院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

关于2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,最高人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。最高人民法院2017年收支总预算为143,515.01万元。

关于2017年收入预算情况说明

最高人民法院2017年收入预算为143,515.01万元,其中:上年结转820.15万元,占0.57%;一般公共预算拨款收入138,644.86万元,占96.61%;事业收入50万元,占0.03%,其他收入4,000万元,占2.79%。

关于2017年支出预算情况说明

最高人民法院2017年支出预算为143,515.01万元,其中:基本支出38,529万元,占26.85%;项目支出104,986.01万元,占73.15%。

关于2017年其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况说明

最高人民法院2017年机关运行经费财政拨款预算8,655.72万元,较2016年预算增加11.24万元,增长0.13%,主要原因是:公用经费定额标准略有提高。

2、政府采购情况说明

最高人民法院2017年政府采购预算总额16,716.6万元,其中:政府采购货物预算2,561万元、政府采购服务预算14,155.6万元。

3、国有资产占有使用情况说明

截至2016年6月1日,最高人民法院财政拨款安排的车辆88辆,其中,部级领导干部用车22辆、一般公务用车25辆、一般执法执勤用车41辆;单位价值50万元以上通用设备17台;单位价值100万元以上专用设备2台。2017年部门预算安排报废更新购置车辆7辆,均为一般执法执勤用车。

4、预算绩效情况说明

最高人民法院2016年实行绩效目标管理的项目32个,涉及一般公共预算拨48,846.4万元;纳入绩效评价试点的项目1个,涉及一般公共预算拨款4,925.44万元。2017年实行绩效目标管理的项目35个,涉及一般公共预算拨款63,917.01万元;纳入绩效评价试点的项目2个,涉及一般公共预算拨款5,466.6万元。

四、名词解释

财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主

要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

公共安全支出法院:反映最高人民法院各项支出。

1、行政运行:反映最高人民法院的基本支出。

2、一般行政管理事务:反映最高人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、机关服务:反映为最高人民法院提供后勤服务的机关服务中心支出。

4、案件审判:反映最高人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

5、案件执行:反映最高人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

6、“两庭”建设:反映最高人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

7、事业运行:反映最高人民法院下属事业单位的基本支出。

一般公共服务支出纪检监察事务派驻派出机构:反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

教育支出进修及培训培训支出:反映最高人民法院机关及国家法官学院开展对全国法院法官和司法警察岗位业务培训、任职培训、晋级培训、续职培训以及对民族地区民汉双语法官的培养培训等方面的支出。

社会保障和就业支出行政事业单位离退休:反映最高人民法院离退休方面的支出。

1、归口管理的行政单位离退休:反映最高人民法院离退休干部局统一管理的机关离退休人员的经费。

2、离退休人员管理机构:反映最高人民法院离退休干部局的支出。

住房保障支出住房改革支出:反映最高人民法院机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20
年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2、提租补贴:指国务院批准,于2000
年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90
元。

3、购房补贴:指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》的规定,从1998
年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000
年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999
年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见的通知》规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:纳入最高人民法院预决算管理的“三公”经费,是指最高人民法院用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国费反映的是最高人民法院工作人员公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映最高人民法院公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映最高人民法院按规定开支的各类公务接待支出。

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